公示公告
中共漯河市委機構編制委員會辦公室
2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 中共漯河市委機構編制委員會辦公室概況
（一）主要職能
（二）部門預算單位構成
(三) 人員構成情況
第二部分 中共漯河市委機構編制委員會辦公室 2020年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、支出經濟分類匯總表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、部門預算項目績效目標表
第一部分 中共漯河市委機構編制委員會辦公室
概況
一、中共漯河市委機構編制委員會辦公室主要職責
（一）執行黨和國家有關行政體制改革、機構改革和機構編制管理的方針政策、法律法規；組織起草機構編制管理的地方性法規、規章草案，制定相關政策規定，推進機構編制法定化。
（二）負責全市行政體制改革、事業單位分類改革、經濟功能區管理體制改革、基層管理體制改革和相關領域涉及機構改革的事項；協調有關專項改革事宜。
（三）擬定全市行政管理體制改革和機構改革的總體方案，經批準后組織實施；審核市直各部門和縣區機構改革方案；指導協調管理縣區行政機構改革及機構編制工作。
（四）統一管理全市各級黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。
（五）協調市委各部門之間、市政府各部門之間的職能配置及調整，協調市直部門之間以及市直部門與縣區之間的職責分工。
（六）審核市委、市政府各部門，市人大、政協機關，法院、檢察院機關，民主黨派、人民團體機關的職能配置、內設機構、人員編制和領導職數；審核縣區機關機構設置和調整事宜；審核各縣區、鄉鎮黨政機關編制總額和機構編制分類。
（七）擬訂全市事業單位管理體制改革和機構改革方案，經批準后組織實施；負責市直事業單位機構改革方案的審核和機構編制管理工作；指導并協調縣區事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作；審核縣區事業單位機構設置和調整事宜。
（八）負責市直并指導各縣區黨政群機關統一社會信用代碼賦碼管理工作；負責市直并指導各縣區事業單位法人登記管理和監督檢查工作。
（九）負責對全市各級行政、事業管理體制和機構改革情況及機構編制執行情況進行跟蹤評估和監督檢查；負責受理違反機構編制法律、法規、紀律的檢舉、控告和投訴，對有關問題進行調查處理。
（十）建立健全機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；推進機構編制實名制管理，負責市直機關事業單位進人用編工作；負責全市機構編制統計工作；研究擬訂全市員額管理工作政策規定和辦法，負責政府購買服務崗位審核報批工作。
（十一）完成市委和市委機構編制委員會交辦的其他任務。
（十二）機關事業單位進人職責分工。各類機關事業單位調整補充人員經批準后，市委編辦核發《用編進人通知》，組織、人社等調配部門憑《用編進人通知》辦理職務任命、錄用、調配（任）、聘用（任）、政策性安置、工資核定、社會保險等手續，財政部門憑《用編進人通知》或《減少人員通知》辦理核撥經費、工資統發或核減經費、減少工資統發等相關手續。
二、中共漯河市委機構編制委員會辦公室預算單位構成
中共漯河市委機構編制委員會辦公室部門預算包括機關本級預算和所屬事業單位預算。
1、中共漯河市委機構編制委員會辦公室機關本級；
2、漯河市機構編制電子政務中心；
3、漯河市事業單位登記服務中心。
三、人員構成情況
中共漯河市委機構編制委員會辦公室及歸口預算管理單位共有在職職工46人，離退休人員3人。
第二部分 中共漯河市委機構編制委員會辦公室 2020年度部門預算情況說明
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年部門預算主要任務是：市委編辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞全市改革發展大局，創新思路，積極作為，持續推進行政管理體制改革、政府職能轉變，大力推進簡政放權，加快推進事業單位分類改革，扎實開展事業單位法人治理結構改革，著力推動機構編制工作上臺階、上水平，為全市經濟社會發展提供更加有力的體制機制保障。
一、收入支出預算總體情況說明
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年收入總計1099.59萬元，支出總計1099.59萬元，與2019年預算相比，收、支總計各增加310.95萬元，增長39.43%。主要原因：持續推進行政管理體制改革和事業單位改革等。
二、收入預算總體情況說明
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年收入合計1099.59萬元，其中：2019年部門預算結轉0.29萬元，財政撥款收入1080.1萬元，一般債務轉貸收入0萬元、專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入19.2萬元，政府性基金收入0萬元，專項債務轉貸收入0萬元，中央省提前告知轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年支出合計1099.59萬元，其中：基本支出665.57萬元，占60.53%；項目支出434.02萬元，占39.47%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年一般公共預算收支預算1099.30萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收支預算增加321.76萬元，增長41.38%，主要原因：持續推進深化行政管理體制改革和事業單位改革等。政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年一般公共預算支出年初預算為1099.30萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出947.69萬元，占86.21%；教育 (類) 支出0萬元，占0%；科學技術(類) 支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出55.80萬元，占5.08%；衛生健康（類）支出40.84萬元，占3.71%；節能環保(類) 支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%，交通運輸(類) 支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出54.97萬元，占5%；其他（類）支出0萬元，占0%。
六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我辦《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
2020年預算支出1099.59萬元，其中：工資福利支出602.02萬元，主要包括：基本工資169.36萬元、津貼補貼126.51萬元、獎金170.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費46.83萬元、職工基本醫療保險繳費17.26萬元、公務員醫療補助繳費14.38萬元、其他社會保障繳費2.04萬元、住房公積金54.97萬元；商品和服務支出475.40萬元，主要包括：辦公費37.17萬元、印刷費17.70萬元、郵電費1.40萬元、差旅費35.16萬元、維修（護）費10.20萬元、培訓費52.55萬元、公務接待費3.50萬元、勞務費118.5萬元、委托業務費140萬元、工會經費5.76萬元、福利費4.86萬元、公務用車運行維護費1.60萬元、其他交通費用35.64萬元、其他商品和服務支出11.36萬元；對個人和家庭的補助6.68萬元，主要包括：退休費6.68萬元；資本性支出6.29萬元，主要包括：辦公設備購置6.29萬元；其他支出9.20萬元，主要是突發公共衛生事件應急處理資金。
七、政府性基金預算支出情況說明
我部門2020年無政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
本部門2020年國有資本經營預算0萬元，2020年無國有資本經營預算支出。
九、“三公”經費支出預算情況說明
我部門2020年“三公”經費預算為5萬元。2020年“三公”經費支出預算數比 2019 年減少5.3萬元。主要原因是：根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經費預算管理，推行厲行節約、反對浪費的工作作風，從嚴控制“三公”經費開支。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2019年減少6.2萬元，主要原因：加強出國經費管理，對出國經費進行壓縮。
（二）公務用車購置及運行費1.5萬元。其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與 2019年持平，主要原因：無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比2019年減少1.5萬元，主要原因：嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴從緊控制公務用車支出。
（三）公務接待費3.5萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2019 年增加2.4萬元。主要原因是考慮隨著機構改革工作的不斷推進，機構編制監督力度不斷加強，機構編制日常工作的不斷細化，預計上級部門督促指導更加頻繁，各類監督檢查工作也會不斷強化，各級編辦間的交流溝通更加頻繁，各類監督檢查和上級業務指導工作也會不斷強化，因此增加接待工作量。執行過程中嚴格《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中共漯河市委機構編制委員會辦公室2020年機關運行
經費支出預算48.40萬元，主要保障機構正常運轉及正常
履職需要。
（二）政府采購支出情況
2020年政府購預算安排6.29萬元，其中：政府采購貨物預算6.29萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）政府購買服務支出情況
2020年政府購買服務預算安排0萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況
2019年，中共漯河市委機構編制委員會辦公室共組織對6個項目進行了預算績效評價，涉及資金20.88萬元,主要是：黨政機構改革6.8萬元、機構編制監督檢查、信訪案件查辦及機構編制責任審計工作2.88萬元、事業單位法人公示信息抽查及法人治理結構改革4.4萬元等。2020年，我部門預算項目支出6個項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況，涉及資金54.40萬元,主要是：事業單位改革項目30萬元、深化行政管理體制改革項目5萬元等。
（五）國有資產占有情況
2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。
（六）專項轉移支付項目情況
2020年，我部門負責管理的專項轉移支付項目。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
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