公示公告
漯河市機構編制委員會辦公室
2018年度部門預算公開
目 錄
一 、部門基本情況
（一）主要職能
（二）部門預算單位構成
（三）人員構成情況
二、2018年度部門預算情況說明
三、 名詞解釋
附件： 2018 年度部門預算表
1．部門收支總體情況表
2．部門收入總體情況表
3．部門支出總體情況表
4．財政撥款收支總體情況表
5．一般公共預算支出情況表
6．支出經濟分類匯總表
7．一般公共預算“三公”經費支出情況表
8．政府性基金預算支出情況表
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、主要職能
漯河市機構編制委員會辦公室機關共有綜合科、政策法規科、行政體制改革科等8個內設機構，負責管理市機構編制電子政務中心、市事業單位登記服務中心等兩個歸口預算管理單位。
市編辦主要職責有：
1．貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于行政體制改革、政府職能轉變和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規，研究擬訂全市機構編制管理的規章制度，并監督實施。
2．負責全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關（以下簡稱黨政群機關），以及事業單位機構編制管理工作。
3．研究擬訂全市行政體制改革、政府職能轉變和機構改革的總體方案并監督實施；審核市直黨政群機關各部門和縣區政府職能轉變和機構改革方案，指導、協調縣區政府職能轉變和機構改革以及機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（包括政法專項編制）的分配、調整意見。
4．協調市直黨政群機關各部門之間職能配置與調整，以及市與縣區之間的職責分工。
5．審核市直黨政群機關各部門以及市委、市政府派出機構的內設機構、人員編制和領導職數，審核各縣區黨政工作部門的設置、人員編制和縣區、鄉鎮黨政群機關的人員編制總額。
6．研究擬訂全市事業單位分類改革、機構改革方案，指導并審核縣區事業單位分類改革總體方案。
7．指導并組織實施全市黨政群機關和事業單位機構編制總量控制管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。
8．負責市直事業單位職責任務、機構設置、人員編制和領導職數核定工作；審批備案縣區事業單位機構設置。
9．貫徹實施事業單位法人登記管理工作；負責市直事業單位登記管理工作，指導、監督各縣區事業單位登記管理工作。
10．研究擬訂全市機關事業單位人員控制辦法，負責市直機關事業單位補充人員審核報批工作；審核縣區機關事業單位年度補充人員計劃，審批季度實施方案；牽頭承擔全市黨政群機關公開遴選公務員和事業單位公開招聘人員工作。
11．負責全市行政審批制度改革工作，推行權責清單制度及行政審批標準化建設。
12．負責市城鄉一體化示范區、經濟技術開發區、西城區及各產業集聚區管理體制改革創新和機構編制管理工作。
13．監督檢查黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針政策、法律法規和各項規章制度，以及機構改革方案執行落實情況，開展機構編制責任審計工作，協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
14．指導監督各縣區機構編制部門的業務工作。
15．承辦市委、市政府和市機構編制委員會交辦的其他事項。
(二）部門預算單位構成
漯河市機構編制委員會辦公室為市財政局的一級預算單位，部門預算由2個二級預算單位組成。具體為：
1．漯河市機構編制委員會辦公室
2．漯河市機構編制電子政務中心
3．漯河市事業單位登記服務中心
（三）人員構成情況
漯河市機構編制委員會辦公室機關及歸口預算管理單位共有在職職工40人，退休人員2人。
二、2018年度部門預算情況說明
2018年部門預算主要任務是：圍繞機構編制改革，做好機構編制管理獎勵考評工作; 深化行政審批制度改革; 清理民生服務事項中無謂證明和繁瑣手續；建立公共服務事項清單管理制度；推進政府工作部門權力清單和責任清單制度 ;創新和規范事業單位機構編制管理;推進行政事業單位改革；進行事業單位政務公開、法人考核工作；推進“放管服”改革工作；全面實施登記服務標準化工作。
（一）收入支出預算總體情況說明
2018年收入總計 767.54萬元，支出總計767.54 萬元，與2017年相比，收、支總計各增加258.53萬元，增長50.79 %。主要原因：新增機關事業單位遴選招聘工作。
（二）收入預算說明
2018年收入預算767.54萬元，其中：2017年部門預算結轉0萬元，財政撥款收入767.54萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業單位收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。
（三）支出預算總體情況說明
2018年支出預算767.54萬元，其中：基本支出486.34萬元，占63.36%；項目支出281.20萬元，占36.64 %。
（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明
2018年一般公共預算收支預算767.54萬元。 2017年相比，一般公共預算收支預算增加258.53萬元，增長50.79%，增長的主要原因是機關事業單位遴選招聘工作因素，比上年支出增加258.53萬元。
（五）一般公共預算支出預算情況說明
2018年一般公共預算支出年初預算為767.54萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出667.01萬元，占年初預算86.91%；教育支出(類)0萬元，占年初預算 0%；社會保障和就業支出（類）49.84萬元，占年初預算6.49%；醫療衛生與計劃生育支出（類）24.82萬元，占年初預算3.23%；住房保障（類）支出25.87萬元，占年初預算3.37 %。
（六）支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
2018年預算支出767.54萬元，其中：人員經費438.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費328.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
（七）政府性基金預算支出決算情況說明
我辦2018年無政府性基金預算支出。
（八）本部門2018年無國有資本經營預算收入支出。
（九）“三公”經費支出預算情況說明
2018 年“三公”經費預算為5.90萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加1.7萬元。
具體支出情況如下：
（1）因公出國（境）費0萬元，同上年持平。原因是：2017年度無出國計劃。
（2）公務用車購置及運行費3萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數、公務用車購置費預算數均與 2017 年持平。
（3）公務接待費2.9萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017 年增加1.7萬元。增加的主要原因是2018年我辦機構改革任務繁重，在實際工作中將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求，嚴格管控“三公”經費支出，進一步壓縮公務接待開支。
（十）其他重要事項的情況說明
（1）機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出預算 486.34萬元，主要保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要。
（2）政府采購支出情況
我辦2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（3）政府購買服務支出情況
我辦2018年政府購買服務預算安排0萬元。
（4）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，我辦共組織對 1個項目進行預算績效評價，涉及資金7萬元，主要是行政權力事項清單及黨政群部門權責清單項目。2018年，我辦擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金2萬元，進行績效評價。
（5）專項轉移支付項目情況
2018年，我辦無負責管理的專項轉移支付項目及資金。
（6）國有資產占有情況
2017年期末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
三、名詞解釋
1．財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
2．事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3．其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4．基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5．項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6．“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7．機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 2018 年度部門預算表
